Wersja nieobowiązująca z dnia
Zarządzenie Nr 5/04 Starosty Ostródzkiego z 3 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
Zarządzenie Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.
Na podstawie § 52 ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/273/02 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 lutego 2002r. ( zm. uchwała Nr XLV/315/02 z dnia 26 września 2002r.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2004 r , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004 r
|
Lp. |
Stanowisko kontrolowane |
Kontrolujący |
Zakres kontroli |
Rodzaj |
Miesiąc przeprowadzenia kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. | Beata Kowalska- kasjer Halina Służała- inspektor |
Bożena Szewczyk-Skarbnik Powiatu Mirosława Siemosiewicz z-ca skarbnika |
Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej Ostródzie i Morągu. | problemowa | luty |
| 2. | Anna Żurawska- księgowa w PODGiK | Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu | Sprawdzenie prawidłowości zapisów księgowych funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym, naliczanie i odprowadzanie przelewów redystrybucyjnych. | problemowa |
luty |
| 3. | Adam Borowski- kierownik Oddz. B i A | Edward Rosiński- naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury |
Ocena pracy oddziału w Morągu pod kątem jakości i terminowości obsługi interesantów. | kompleksowa | marzec |
| 4. | Marzena Grzeszczak- podinspektor | Bożena Szewczyk-Skarbnik Powiatu | Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej w Wydziale Komunikacji i Transportu. | problemowa | marzec |
| 5. | Mariola Domin – Chmielińska- inspektor | Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu | Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dokształcania zawodowego nauczycieli. | problemowa | kwiecień |
| 6. | Grażyna Kośman- inspektor | Stanisław Stapurewicz- naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu | Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2003r oraz bieżące wypisywanie akt kierowców i pojazdów. | sprawdzająca i problemowa | kwiecień |
| 7. | Marek Standara- kierownik PZUDP | Józef Butkiewicz- Geodeta Powiatowy | Sposób prowadzenia dokumentacji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. | kompleksowa | maj |
| 8. | Grażyna Sokołowska- inspektor | Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu | Prawidłowość odprowadzania dochodów Skarbu Państwa. | problemowa |
maj |
| 9. | Anna Gwara- inspektor | Grażyna Ciuryło Sekretarz Powiatu | Sposób prowadzenia dokumentacji na stanowisku, wywiązywanie się z obowiązków pełnomocnika ds. informacji niejawnych. | problemowa |
maj |
| 10. | Stanisława Żurawska- inspektor | Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawach przystosowania składowisk odpadów na terenie powiatu. | problemowa |
czerwiec |
| 11. | Edward Chendoszka- inspektor | Bożena Łaszkiewicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji | Terminowość realizacji zadań ujętych w wydziałowym planie pracy, dokumentowanie spraw. | problemowa |
wrzesień |
| 12. | Malwina Chachuła- podinspektor | Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu | Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości budżetowej – adekwatność zapisów w sprawozdaniach z odpowiednimi urządzeniami księgowymi. | problemowa |
wrzesień |
| 13. | Dorota Mazur- podinspektor | Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu | Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kierowania młodzieży do ośrodków wychowawczych i socjoterapi. | problemowa |
październik |
| 14. | Henryk Mroczyński-inspektor | Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych. | problemowa | listopad |
| 15. | Gabriela Starkowska- specjalista | Bożena Łaszkiewicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji | Prowadzenie bazy danych dla organizacji pozarządowych oraz stan przygotowania wniosków i projektów do funduszy strukturalnych. | problemowa | listopad |
| 16. | Mirosława Siemosiewicz-zastępca skarbnika | Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu | Prawidłowość prowadzenia zapisów księgowych wybranych inwestycji. | problemowa | listopad |